重庆社会主义学院2016年部门决算情况说明

2017-08-25

一、单位基本情况

   (一)职能职责。

       承担对全市8个民主党派成员,非中共知识分子,市人大代表、市政协委员中的非中共人士,以及担任实职非中共领导干部和各级爱国宗教团体、少数民族干部、非公有制经济代表人士、新阶层人士和统战系统干部的重点培训任务;开展中华文化交流和对港澳台同胞、海外华侨、华人、华裔的培训工作;开展统一战线和多党合作事业的理论研究工作。

   (二)机构设置。

        重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位,内设9个职能处室:办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处(挂图书馆牌子)、行政处、多党合作历史研究室(挂研究中心牌子)。

 二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)1,890.22万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)1,890.22万元。与2015年决算数相比,收支增加652.40万元、增长52.71%,主要原因一是2016年部份调资,二是校园环境整改和校舍整修经费273万元及第四批重大项目前期工作经费123万元,故比2015年有所增长。
    本部门2016年度收入合计1,879.88万元,其中:财政拨款收入1,715.56万元,占91.26%;事业收入164.32万元,占8.74%。

 本部门2016年度支出合计1,447.98万元,其中:基本支出1,035.32万元,占71.50%;项目支出412.66万元,占28.50%。

本部门2016年度年末结转和结余442.24万元,较上年增加431.90万元,主要原因是校园环境整改和校舍整修项目及第四批重大项目前期工作经费是在筹备阶段。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款收入1,715.56万元,较上年决算数增加527.62万元,增长44.41%。主要原因是2016年部份调资以及校园环境整改和校舍整修经费273万无元,另外增加了第四批重大项目前期工作经费123万元。较年初预算数增加574.84万元,增长50.39%。主要原因是年中追加安排校园环境整改和校舍整修经费273万元及第四批重大项目前期工作经费123万元.
    本部门2016年度财政拨款支出1,313.53万元,较上年决算数增加128.76万元,增长10.87%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加172.81万元,增长15.15%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,如民主党派培训经费按规定通过一般转移性支付。

   本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出914.78万元,占69.64%,较年初预算数增加108.97万元,主要原因是人员经费增加;社会保障与就业支出312.59万元,占23.80%,较年初预算数增加63.84万元,主要原因是人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出36.87万元,占2.81%,较年初预算数无增减变动。住房保障支出49.29万元,占3.75%,较年初预算数无增减变动。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,035.32万元。其中:人员经费946.45万元,较上年增加141.65万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费88.87万元,较上年减少2.32万元,主要原因是节约开支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、培训费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况
       2016年度本部门“三公”经费支出共计19.33万元,较年初预算数减少23.85万元,较上年支出数减少17.45万元,主要原因一是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和2015年决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况
       2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年决算一致,主要原因是规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数减少13.00万元,主要原因是本部门今年未安排单位人员出国出访 。

       公务车购置费0.00万元,与2015年决算数和2016年预算数持平。

       公务车运行维护费15.94万元,主要用于机要文件交换用车、市内因公出行、应急用车、老同志离退休用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.06万元,主要原因严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降,较上年支出数减少15.60万元,主要原因今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降 。
      公务接待费3.40万元,主要用于接待中央社院及其他省市社院到我单位学习调研、指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少10.78万元, 较上年支出数减少1.85万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公经费” 。

(三)“三公”经费实物量情况
       2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待53批次,356人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费95.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出88.87万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、工会经费 、机关运行经费较2015年减少2.32万元,下降2.54%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中4辆由车改办封存,一般公务用车4辆 主要是机要文件交换用车、市内因公出行、应急用车、老同志离退休用车 。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门未发生政府采购支出

   (四)预算绩效管理情况说明。 本部门预算9个常年性项目共计资金230万元,绩效目标设置及绩效评价总体情况较好,对每个项目有较细致的规划。

五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政 预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收 款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务 用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十 )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式。

        本单位决算公开信息反馈和联系方式: 办公电话 :023-62871228、62893595。

附件:重庆社会主义学院部门决算相关信息统计表

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